嘉峪关市居家养老服务中心2019年度部门决算和“三公”经费信息公开说明

支出决算表

公开03表

部门：

单位：万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

689.1074

689.1074

-

-

-

-

2081002

社会保障和就业支出

689.1074

689.1074

-

-

-

-

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

单位：万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

689.1074

一、一般公共服务支出

15

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

 0.00

二、外交支出

16

0.00

0.00

0.00

3

八、社会保障和就业支出

17

689.1074

689.1074

0.00

4

九、医疗卫生与计划生育支出

18

0.00

0.00

0.00

5

十一、城乡社区支出

19

0.00

0.00

0.00

6

二十一、其他支出

20

0.00

0.00

0.00

7

二十二、粮油物资储备指出

21

0.00

0.00

0.00

8

22

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

9

689.1074

本年支出合计

23

689.1074

689.1074

0.00

年初财政拨款结转和结余

10

0.00

年末结转和结余

24

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

11

0.00

　0.00

25

0.00

0.00

0.00

    政府性基金预算财政拨款

12

0.00

　0.00

26

0.00

0.00

0.00

13

0.00

　0.00

27

0.00

0.00

0.00

合计

14

0.00

合计

28

0.00

0.00

0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

单位：万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

689.1074

689.1074

2081002

社会保障和就业支出社会福利事业单位

689.1074

689.1074

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

单位：万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

301

工资福利支出

69.5426

69.5826

301

01

基本工资

30.454

30.454

301

02

津贴补贴

24.8372

24.8372

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

8.49276

8.49276

301

10

职工医疗保险缴费

2.56667

2.56667

301

11

公务员医疗补助缴费

2.4901

2.4901

301

12

其他社会保障缴费

0.7018

0.7018

302

商品和服务支出

31.3063

31.3063

302

01

办公费

0.3055

0.3055

302

02

印刷费

0.325

0.325

302

04

手续费

0.0403

0.0403

302

05

水费

0.0452

0.0452

302

06

电费

0.4353

0.4353

302

07

邮电费

0.561

0.561

302

08

取暖费

1.29

1.29

302

11

差旅费

0.6

0.6

302

13

劳务费

26.0663

26.0663

302

38

工会经费

1.1057

1.1.57

302

39

福利费

0.532

0.532

303

对个人和家庭的补助

588.2585

588.2585

303

05

生活补助

549.9188

549.9188

303

99

其他的个人和家庭的补助支出

38.3397

38.3397

304

对企事业单位的补贴

304

02

事业单位补贴

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

    -   

 -   

   -   

 -   

注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 居家养老服务中心2019年度部门决算情况说明

　一、部门决算执行总体情况分析

2019年我单位财政补助收入 689.1074万元。截止2019年12月25日各项经费无结余。

（一） 收入支出结构分析

1、公共预算财政拨款收入 689.1074万元，占全年总收入的100%。

2、2019年我单位财政拨款收入全部支出689.1074万元，除工资福利支出和日常公用经费以外，没有其他经费。

（二）年末收支结余情况

我单位收入全部用于开展日常基本性工作支出，年末无结余。

（三）资产负债情况分析

2019年年末资产总额4389154.44元，负债总额3146770.39 元，负债率为71.6%，资产负债率结构不合理。

二、关于其他重要事项情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。市居家养老服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算数0万元，支出决算0万元.

（二）国有资产占有情况说明。2019年国有资产占用总额为4389154.44元，其中：流动资产314.6770.39元；非流动资产1242381.94元，截止2019年12月31日。

（三）绩效管理工作开展情况。2019年，市居家养老服务中心切实转变工作作风，通过开展全中心绩效管理工作，不断提升民生保障能力，优化社会服务机制。积极配合局效能办和市审计局做好重大民生项目、以预算执行情况的绩效审计工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指民政部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费、培训费用。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

联系人：赵金花      电话：0937-5986857

嘉峪关市居家养老服务中心

2020年8月20日