福彩中心2019年度部门决算信息公开说明

来源:时间:2020-08-25

现将2019年福彩中心部门决算信息公开如下:

一、部门概况

(一)主要职能

嘉峪关市福利彩票发行管理中心市严格遵照《彩票管理条例》(中华人民共和国国务院令第554号),主要职责是:

1. 制定全市福利彩票的发展规划,管理制度,工作规范和技术指标;

2. 建立福利彩票销售系统,市场调控机制,激励约束机制和监督管理机制;

3. 申请开设,停止彩票站点销售资格的审批事项;

4. 负责全市彩票系统的销售数据统计,资金管理,兑奖,设备维修等;

5. 负责全市彩票站点的形象建设,彩票代销,营销宣传,业务培训等工作。

 (二)基本情况

嘉峪关市福利彩票发行管理中心编制4人,退休1人,计划外用工8人。单位性质是行政事业单位,经费来源自收自支。

 

二、2019年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

部门:嘉峪关市福利彩票发行管理中心

 

 

公开01表

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

185.91

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

 

七、其他支出

20

182.14

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

185.91 

本年支出合计

22

182.14

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

3.77

 

12

 

 

25

 

总计

13

185.91

总计

26

185.91

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:嘉峪关市福利彩票发行管理中心

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

185.91

185.91

 

 

 

 

 

229

其他支出

185.91

185.91

 

 

 

 

 

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

185.91

185.91

 

 

 

 

 

2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

130.91

130.91

 

 

 

 

 

2290808

  彩票市场调控资金支出

55.00

55.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:嘉峪关市福利彩票发行管理中心

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

182.14

182.14

 

 

 

 

229

其他支出

182.14

182.14

 

 

 

 

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

182.14

182.14

 

 

 

 

2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

127.14

127.14

 

 

 

 

2290808

  彩票市场调控资金支出

55.00

55.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:嘉峪关市福利彩票发行管理中心

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

185.91

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、其他支出

21

 

 

182.14

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

185.91

本年支出合计

23

 

 

182.14

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

3.77

      一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

185.91

总计

28

 

 

185.91

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空,自行填“0”。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:

 

 

 

 

 

 

公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

 

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

 

30201

  办公费

 

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

 

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.3

 

 

 

 

0.3

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:

 

 

 

 

 

公开08表

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

 

 

小计

基本支出  

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

185.91

182.14

182.14

 

3.77

229

其他支出

0.00

185.91

182.14

182.14

 

 

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

0.00

185.91

182.14

182.14

 

 

2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

0.00

130.91

127.14

127.14

 

3.77

2290808

  彩票市场调控资金支出

0.00

55.00

55.00

55.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

三、福彩中心2019年部门决算情况说明

因没有一般公共预算,所以所以表5,6没有数据。2019年福彩中心收入总额为185.91万元,财政拨款收入185.91万元。包括其中:基本支出182.14万元,结转结余3.77万元。

(一)按支出经济分类:

1.工资福利支59.85万元,主要用于我单位职工工资开支。

2.商品服务支出119.38万元,主要用于我单位日常工作、在职人员差旅费、工会经费和站点标准化建设等的开支。

3.对个人家庭补助支出2.91万元主要用于我单位退休人员经费和采暖费补贴,住房公积金等。

(二)按支出功能分类:

其他支出—彩票发行机构业务费安排的支出—福利彩票发行机构的业务费用127.14万元,主要用于我单位在职人员正常开支、退休人员退休费、取暖费等。其他支出—彩票发行机构业务费安排的支出—彩票市场调控资金支出55万元,主要用于我单位彩票站点的规范化建设等。

四、关于其他重要事项情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度市场调控专项资金支出开展绩效评价。其中,涉及项目1个,资金55万元。

我单位高度重视预算支出绩效评价工作,根据主管局的指示,专门明确各部门的评价责任,进一步强化各部门对财政预算支出管理意识。同时建立了体支出管理方面的内控制度,并不断进行修订和完善,对福彩各项支出进行了有效管控。从评价情况来看,根据年初工作规划和重点性工作,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

 

五、名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

    二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”以外的收入。 

三、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入 的结转和结余。

四、基本支出:是指民政部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两 部分。

五、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费、培训费用。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

    六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

联系人:桂茜       电话:0937-6327370

                   

 

                 嘉峪关市福利彩票发行管理中心

                        2020年8月24日