嘉峪关市民政局2019年度部门决算情况说明（汇总）

三、2019年度部门决算情况说明
　  （一）收入支出情况总体说明
　　本部门2019年收入总计6406.1万元，比上年12513.23万元减少6107.13万元，同比下降48.81%；总支出6919.42万元，比上年9686.52万元减少2767.1万元，同比下降28.57%。2019年收入、支出整体下降的主要原因是：因机构改革将优抚安置、双拥、军体、救灾、医疗救助、老龄工作、救灾物资储备工作职能和相关工作人员转隶至了退役军人事务局、应急管理局、卫生健康委员会、粮食和物资储备局，相关经费也整体划转到了相应部门，故2019年民政部门收入、支出水平呈整体下降态势。

本部门2019年决算总收入6406.1万元，其中：财政拨款收入4965.74万元，占决算总额的77.52%；其他收入1440.36万元，占决算总额的22.48%。

本部门2019年决算总支出6919.42万元，其中基本支出1637.76万元，占支出总额的23.67%；项目支出5281.65万元，占支出总数的76.33%。

本部门2019年度年末结转结余439.46万元，较上年4431.22万元减少了3991.76万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入4965.74万元，比上年12477.61万元减少7511.87万元，下降60.2%；支出5479.06万元，比上年9589.8万元减少4110.74万元，下降42.87%。2019年财政拨款收入、支出整体下降的主要原因是：因机构改革将优抚安置、双拥、军体、救灾、医疗救助、老龄工作、救灾物资储备工作职能和相关工作人员转隶至了退役军人事务局、应急管理局、卫生健康委员会、粮食和物资储备局，相关经费也整体划转到了相应部门，故2019年民政部门收入、支出水平呈整体下降态势。

本部门2019年政府性基金预算财政拨款收入1360.91万元，比上年收入5257.12万元减少3896.21万元，同比下降74.11%；支出1477.45万元，比上年2546.31万元减少1068.86万元，同比下降41.98%。其中：基本支出182.14万元，主要用于福彩中心运营支出；项目支出1295.31万元，主要用于救助管理站和流浪未成年人救助保护中心建设项目、未成年人保护中心建设项目、人民社区幸福苑建设项目以及社会福利和社会公益事业支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4001.6万元，比上年7069.38万元减少3067.78万元，下降43.4%。一般公共预算财政拨款基本支出1455.63万元，其中人员经费1254.16万元，主要包括工资福利支出和其他对个人和家庭补助支出；公用经费201.47万元，主要包括商品和服务支出。

四、“三公”经费支出总额情况

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公经费”支出决算2.29万元，较年初预算数3.11万元减少0.82万元，主要原因是加强了对单位专用车辆的监管，有效地降低了运行成本。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）费、公务用车购置费；公务接待费支出0.29万元，主要用于业务工作考核、督查时的公务接待支出；公务用车运行维护费支出2万元，主要用于福利院接送老人专用车辆的维修费、保险费、燃油费的支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门公务接待4批次，42人，人均接待费69.67元。公务用车保有量2辆，其中1辆为福利院接送老人专用车辆，1辆为流浪乞讨人员救助专用车辆。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费支出119.84万元，比上年249.05万元减少129.21万元，下降51.88%，主要用于机关人员经费、办公经费的支出。

（二）国有资产占有情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中1辆为福利院接送老人专用车辆，1辆为流浪乞讨人员救助专用车辆。单位价值50万元以上通用设备1台。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度政府采购实际采购金额为515.9万元，其中：政府采购货物85.9万元，占采购总额的16.65%，服务采购430万元，占采购总额83.35%。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目14个，资金2545.988万元。

我局高度重视预算支出绩效评价工作，成立了党组书记、局长为组长，其他领导为副组长，各科室负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组。明确各科室的评价责任，进一步强化各科室对财政预算支出管理意识。同时建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行修订和完善，对民政各项支出进行了有效管控。从评价情况来看，根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

联系人：张玉红      电话：0937-6326640

嘉峪关市民政局

2020年8月21日