来源：时间：2020-08-25
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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公开05表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
3,095.42 |
574.82 |
2,520.60 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
3,066.28 |
547.27 |
2,519.01 |
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20802 |
民政管理事务 |
812.67 |
512.91 |
299.76 |
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2080201 |
行政运行 |
339.58 |
339.58 |
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2080206 |
民间组织管理 |
14.30 |
|
14.30 |
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2080207 |
行政区划和地名管理 |
1.11 |
|
1.11 |
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2080208 |
基层政权和社区建设 |
1.48 |
|
1.48 |
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2080299 |
其他民政管理事务支出 |
456.20 |
173.33 |
282.87 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
32.23 |
32.23 |
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.23 |
32.23 |
|
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20808 |
抚恤 |
175.26 |
|
175.26 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
175.26 |
|
175.26 |
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20809 |
退役安置 |
17.99 |
|
17.99 |
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2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
16.74 |
|
16.74 |
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2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
1.25 |
|
1.25 |
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20810 |
社会福利 |
262.87 |
|
262.87 |
|
2081001 |
儿童福利 |
262.87 |
|
262.87 |
|
20819 |
最低生活保障 |
1,762.76 |
|
1,762.76 |
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2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1,762.76 |
|
1,762.76 |
|
20820 |
临时救助 |
0.37 |
|
0.37 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
0.37 |
|
0.37 |
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20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.13 |
2.13 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.26 |
0.26 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.70 |
0.70 |
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2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.17 |
1.17 |
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210 |
卫生健康支出 |
28.14 |
27.55 |
0.59 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.55 |
27.55 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
7.58 |
7.58 |
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
6.41 |
6.41 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
13.55 |
13.55 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
0.59 |
|
0.59 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
0.59 |
|
0.59 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1 |
|
1 |
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21203 |
城乡社区公共设施 |
1 |
|
1 |
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2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1 |
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1 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
309.38 |
302 |
商品和服务支出 |
98.94 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
126.47 |
30201 |
办公费 |
9.26 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
113.26 |
30202 |
印刷费 |
5.56 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.76 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
20.9 |
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30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.61 |
31002 |
办公设备购置 |
20.9 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.23 |
30206 |
电费 |
1.95 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
1.73 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.99 |
30208 |
取暖费 |
32.45 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.55 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.13 |
30211 |
差旅费 |
5.6 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
0.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
9.09 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
145.6 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.29 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
13.88 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
9.09 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.66 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
131.72 |
30229 |
福利费 |
2.61 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.04 |
|
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30240 |
税金及附加费用 |
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
|
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人员经费合计 |
454.98 |
公用经费合计 |
119.84 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|
|
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|
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|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.81 |
|
|
|
|
0.81 |
0.29 |
|
|
|
|
0.29 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门： 单位：万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 229 其他支出 508.93 1175 1,295.32 1,295.32 388.61 22960 彩票公益金安排的支出 508.93 1175 1,295.32 1295.32 388.61 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 508.93 1175 1295.32 1295.32 388.61 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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三、2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出情况总体说明
本部门2019年收入总计5313.7万元，比上年10862.9万元减少5549.2万元，同比下降51.08%；总支出5831.09万元，比上年8069.06万元减少2237.97万元，同比下降45.59%。2019年收入、支出整体下降的主要原因是：因机构改革将优抚安置、双拥、军体、救灾、医疗救助、老龄工作、救灾物资储备工作职能和相关工作人员转隶至了退役军人事务局、应急管理局、卫生健康委员会、粮食和物资储备局，相关经费也整体划转到了相应部门，故2019年民政部门收入、支出水平呈整体下降态势。
本部门2019年决算总收入5313.7万元，其中：财政拨款收入3873.34万元，占决算总额的72.89%；其他收入1440.36万元，占决算总额的27.11%。
本部门2019年决算总支出5831.09万元，其中基本支出574.81万元，占支出总额的9.86%；项目支出5256.28万元，占支出总数的90.14%。
本部门2019年度年末结转结余435.39万元，较上年952.78万元减少517.39万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入3873.34万元，比上年10846.5万元减少6973.16万元，下降64.29%；支出4390.73万元，比上年7991.56减少3600.83万元，下降45.06%。财政拨款收支下降主要因机构改革将优抚安置、双拥、军体、救灾、医疗救助、老龄工作、救灾物资储备工作职能和相关工作人员转隶至了退役军人事务局、应急管理局、卫生健康委员会、粮食和物资储备局，相关经费也整体划转到了相应部门。
本部门2019年政府性基金预算财政拨款收入1175万元，比上年收入5066万元减少3891万元，同比下降76.8%；支出1295.32万元，比上年2362.15万元减少1066.83万元，同比下降45.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3095.41万元，比上年5629.4万元减少2533.99万元，下降45.01%。一般公共预算财政拨款基本支出574.82万元，其中人员经费454.98万元，主要包括工资福利支出和其他对个人和家庭补助支出；公用经费119.84万元，主要包括商品和服务支出以及资本性支出。
四、“三公”经费支出情况
（一）“三公”经费支出总额情况。
2019年度本部门“三公经费”支出决算0.29万元，较年初预算数0.81万元减少0.52万元。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2019年度本部门未发生因公出国（境）费、公务用车购置费和公务用车运行维护费。公务接待费支出0.29万元，主要用于业务工作考核、督查时的公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2019年度本部门公务接待4批次，42人，人均接待费69.67元。公务用车保有量1辆，为流浪乞讨人员救助专用车。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2019年本部门机关运行经费支出119.84万元，比上年249.05万元减少129.21万元，下降51.88%。主要原因是：因机构改革将优抚安置、双拥、军体、救灾、医疗救助、老龄工作、救灾物资储备工作职能和相关工作人员转隶至了退役军人事务局、应急管理局、卫生健康委员会、粮食和物资储备局，相关经费也整体划转到了相应部门。
（二）国有资产占有情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，为流浪乞讨人员救助专用车辆；单位价值50万元以上通用设备1台。
（三）政府采购支出情况说明
2019年度政府采购实际采购支出总额82.37万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额82.37万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额82.37万元，占政府采购支出总额100%。
（四）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目13个，资金2520.6万元。
我局高度重视预算支出绩效评价工作，成立了党组书记、局长为组长，其他领导为副组长，各科室负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组。明确各科室的评价责任，进一步强化各科室对财政预算支出管理意识。同时建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行修订和完善，对民政各项支出进行了有效管控。从评价情况来看，根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
联系人：张玉红 电话：0937-6326640
嘉峪关市民政局
2020年8月20日
