福彩中心2020年部门预算信息公开情况说明

来源:时间:2020-05-06

    

第一部分 福彩中心概况

一、 福彩中心的主要职能

二、基本情况

第二部分 福彩中心2020年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2020年政府性基金支出预算表

第三部分 福彩中心单位2020年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2020年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 福彩中心概况

 

(一)主要职能

嘉峪关市福利彩票发行管理中心市严格遵照《彩票管理条例》(中华人民共和国国务院令第554号),主要职责是:

1. 制定全市福利彩票的发展规划,管理制度,工作规范和技术指标;

2. 建立福利彩票销售系统,市场调控机制,激励约束机制和监督管理机制;

3. 申请开设,停止彩票站点销售资格的审批事项;

4. 负责全市彩票系统的销售数据统计,资金管理,兑奖,设备维修等;

5. 负责全市彩票站点的形象建设,彩票代销,营销宣传,业务培训等工作。

 (二)基本情况

嘉峪关市福利彩票发行管理中心编制3人,实有4人,退休1人,计划外用工8人。单位性质是行政事业单位,经费来源自收自支。从2016年起纳入财政部门预算单位。

第二部分:福彩中心2020年度部门预算表

附表1

 

 

 

部门收支总体情况表

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

 

(一)一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

80.96

(二)外交支出

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

四、财政专户核算

 

(四)公共安全支出

 

五、事业收入

 

(五)教育支出

 

六、上级补助收入

 

(六)科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

(七)文化体育与传媒支出

 

八、经营收入

 

(八)社会保障和就业支出

 

九、其他收入

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

(二十四)其他支出

80.96

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

本年收入合计

80.96

本年支出合计

80.96

十、上年结转

 

结转下年

 

  一般公共预算收入结转

 

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

 

十一、上年结余

 

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

 

收入总计

80.96

支出总计

80.96

 

附表2:

 

部门收入总体情况表

 

单位:万元

项目

金额

一、一般公共预算财政拨款收入

 

      经费拨款

 

      专项收入

 

      行政事业性收费收入

 

      国有资源(资产)有偿使用收入

 

      捐赠收入

 

      政府住房基金收入

 

      其他收入

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

80.96

三、国有资本经营预算收入

 

四、财政专户核算

 

五、事业收入

 

六、上级补助收入

 

七、附属单位上缴收入

 

八、经营收入

 

九、其他收入

 

 

 

 

 

本年收入合计

80.96

十、上年结转

 

      一般公共预算收入结转

 

      政府性基金预算收入结转

 

      国有资本经营收入结转

 

财政专户结转

 

十一、上年结余

 

      一般公共预算收入结余

 

      政府性基金预算收入结余

 

      国有资本经营收入结余

 

 

 

 

 

收入合计

80.96

 

 

 

附表3:

 

 

 

 

部门支出总体情况表

 

单位名称:嘉峪关市福利彩票发行管理中心

单位:万元

 

功能分类名称

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

 

**

1

2

3

3

 

合计

80.96

 

80.96

 

 

其他支出

80.96

 

80.96

 

 

   彩票发行销售机构业务费安排的支出

80.96

 

80.96

 

 

      福利彩票销售机构的业务费支出

80.96

 

80.96

 

 

 

附表4:

 

 

 

财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

 

一、本年支出

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算财政拨款

80.96

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

(二十四)其他支出

80.96 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

收  入  总  计

80.96

支  出  总  计

80.96

 

财政拨款支出表

 

单位名称:嘉峪关市福利彩票发行管理中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

 

名称

小计

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

 

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

 

合计

80.96

 

 

 

80.96

 

80.96

 

 

 

 

嘉峪关市福利彩票发行管理中心

80.96

 

 

 

80.96

 

80.96

 

 

 

 

附表6:

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表

 

单位名称:嘉峪关市福利彩票发行管理中心

单位:万元

 

功能分类分类科目

一般公共预算支出

 

科目编码

科目名称

支出合计

基本支出

项目支出

 

**

**

1

2

3

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7:

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表8:

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

单位名称:

 

 

单位:万元

单位名称

一般公共预算基本支出

科目名称

“三公”经费合计

因公出国(出境)费用

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置费

会议费

培训费

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

附表9:

 

 

 

 

一般公共预算机关运行经费

单位名称:嘉峪关市福利彩票发行管理中心

单位:万元

项目

支出合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

合计

 

 

 

 

附表10:

 

 

政府性基金支出预算表

 

单位名称:嘉峪关市福利彩票发行管理中心

单位:万元

 

项目

预算数

 

政府性基金预算财政拨款收入

80.96 

 

第三部分: 福彩中心2020年度部门预算情况说明

(一)2020年度部门收支总体情况

2020年福彩中心收入预算总额为80.96万元,同比上年减少29.7%,主要原因是减除了所有宣传费用。其中:项目支出80.96万元,占支出预算总额为100%。

        

(二)关于2020年度部门收入总体情况

2020年福彩中心收入预算总额为80.96万元,同比上年减少29.7%,其中财政拨款收入占100%。

           

 

(三)关于2020年度部门支出总体情况

2020年度支出合计80.96万元,其中: 基本支出0万元,项目支出80.96万元,占100%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

2020年度财政拨款收入80.96万 元,比上年减少34.14万元,减少29.7%,支出80.96万元,比上年减少101.14万元,减少55%。

           

(五)关于2020年度财政拨款支出总体情况说明

2020年度财政拨款收入80.96万 元,比上年减少34.14万元,减少29.7%,支出80.96万元,比上年减少101.14万元,减少55%。主要原因为减少了省拨市场调控资金和财政拨款的宣传费。

             

 

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出0万元

(七)关于2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元,

(八)关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

无。

2.“三公”经费支出具体情况说明

无。

(九)关于2020年度一般公共预算机关运行经费情况说明

2020年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数0万元。

(十)关于2020年度政府性基金支出预算情况说明

其中:人员经费65.48万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费15.48万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 其他商品和服务支出等。

(十一)关于2020年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明。

2020年度政府采购总额0.7万元,福彩中心 2020年度政府采购总额0.7万元,其中:政府采购货物0.7万元,占采购总额的100%。授予中小企业合同金额0.7万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金 额0.7万元,占政府采购支出总额的100%。

 

2.2020年部门预算绩效管理情况
   1)基本支出预算绩效情况。

基本支出预算是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用费两部分。在基本支出预算编制中,要兼顾公平与现实,按照科学、规范的程序,逐步建立和完善定额标准体系,合理核定单位的基本支出预算;同时,还要结合单位的收支情况,严格按照《公务接待制度》、《办公用品采购、领用制度》、《公务出差制度》等相关工作制度,采取其他方式合理安排基本支出预算。
2)项目支出预算绩效情况。

福彩中心切实转变工作作风,通过开展全局绩效管理工作,不断提升民生保障能力,优化社会服务机制。一是突出民生项目,提升服务水平。责成承担重大民生项目的科室和基层单位要自行组织开展民生项目受益对象的民主评议,通过民主评议了解群众对民生项目的需求,进一步提高服务群众的能力。二是要求负责重大民生项目的科室和基层单位要建立和完善项目资金的使用监管,及时向社会公布民生项目进度和资金使用情况。三是单位重大项目、大额资金的使用需经局务会议研究同意后支付。同时,积极配合市效能办和市审计局做好重大民生项目的绩效审计工作。

 

第四部分:名词解释

(一) 财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(四) 项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)  “三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

(六) 机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系人:桂茜         电话:6336021

            嘉峪关市福利彩票发行管理中心

单位(盖章)

                     2020年4月30 日