嘉峪关市民政局2020年部门预算信息公开情况说明(本级)

来源:时间:2020-05-06

 

    

第一部分民政局概况

一、民政局的主要职责

二、民政局预算单位构成

第二部分 民政局 2020年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

一般公共预算机关运行经费

2020年政府性基金支出预算表

第三部分民政局2020年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

一般公共预算机关运行经费情况说明

2020年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民政局概况

(一)民政局的主要职责

民政局是市政府主管全市社会行政事务的政府职能部门,属独立核算全额拨款的县级行政单位。2019年因机构改革将退役军人优抚安置职责划入了退役军人事务局、救灾职责划入了应急管理局、医疗救助职责划入了医疗保障局、老龄工作职责划入了卫生健康委员会、救灾物资储备职责划入了粮食和物资储备局后,主要承担以下职责:最低生活保障、临时困难救助、特困人员供养、流浪乞讨人员救助、低收入家庭经济状况核对、残疾人权益保护、孤弃儿童保障;基层民主政治、城乡社区建设、社会工作人才队伍建设;民间组织(包括社会团体、民办非企业单位、基金会)党建及登记管理;行政区划、边界地名、婚姻登记、收养登记、养老服务、社会福利、福利彩票发行与管理、殡葬管理与服务;慈善事业、民政项目及基础设施建设等业务。

(二)民政局预算单位构成

民政局全局共有编制55人,实有60人。其中:民政局机关行政编制12人,实有13人;机关工勤编制2人,实有2人;全额补助事业编制22人(救助站2人、婚姻登记服务中心2人、居家养老服务中心9人、慈善协会3人、福利院6人),实有25人(救助站2人、婚姻登记服务中心2人、居家养老服务中心9人、慈善协会3人、福利院9人);差额补助事业编制(低收入家庭经济状况核对中心)3人,实有3人;自收自支事业编制16人(福彩中心3人、殡仪馆13人),实有17人(福彩中心4人、殡仪馆13人)。

第二部分: 民政局2020年度部门算表

 

部门预算收支总表

单位名称:嘉峪关市民政局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

591.33

(一)一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

四、财政专户核算

 

(四)公共安全支出

 

五、事业收入

 

(五)教育支出

 

六、上级补助收入

 

(六)科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

八、经营收入

 

(八)社会保障和就业支出

591.33

九、其他收入

 

(九)卫生健康支出

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十二)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

本年收入合计

591.33

本年支出合计

591.33

十、上年结转

 

结转下年

 

  一般公共预算收入结转

 

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

 

十一、上年结余

 

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

 

收入总计

591.33

支出总计

591.33

 

 

部门收入总体情况表

单位名称:嘉峪关市民政局

单位:万元

收入

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

591.33

      经费拨款

554.33

      专项收入

 

      行政事业性收费收入

 

      国有资源(资产)有偿使用收入

 

      捐赠收入

 

      政府住房基金收入

 

      其他收入

37.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

三、国有资本经营预算收入

 

四、财政专户核算

 

五、事业收入

 

六、上级补助收入

 

七、附属单位上缴收入

 

八、经营收入

 

九、其他收入

 

本年收入合计

591.33

十、上年结转

 

  一般公共预算收入结转

 

  政府性基金预算收入结转

 

  国有资本经营收入结转

 

十一、上年结余

 

  一般公共预算收入结余

 

  政府性基金预算收入结余

 

  国有资本经营收入结余

 

收入总计

591.33

 

 

 

部门支出总体情况表

单位名称:嘉峪关市民政局

单位:万元

功能分类名称

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

3

合计

591.33

538.84

52.49

 

社会保障和就业支出

591.33

538.84

52.49

 

   民政管理事务

591.33

538.84

52.49

 

      行政运行

329.00

329.00

 

 

      社会组织管理

7.50

 

7.50

 

      其他民政管理事务支出

254.83

209.84

44.99

 

 

 

 

财政拨款收支预算总表

单位名称:嘉峪关市民政局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

591.33

(一)一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

591.33

 

 

(九)卫生健康支出

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十二)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

收入总计

591.33

支出总计

591.33

 

 

 

 

 

财政拨款支出表

单位名称:嘉峪关市民政局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

名称

小计

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

合计

591.33

591.33

538.84

52.49

 

 

 

 

 

 

嘉峪关市民政局

591.33

591.33

538.84

52.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表

单位名称:嘉峪关市民政局

单位:万元

功能分类分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

支出合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

591.33

538.84

52.49

208

社会保障和就业支出

591.33

538.84

52.49

02

民政管理事务

591.33

538.84

52.49

01

行政运行

329.00

329.00

 

06

社会组织管理

7.50

 

7.50

99

其他民政管理事务支出

254.83

209.84

44.99

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:嘉峪关市民政局

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

合计

538.84

462.06

76.78

301

工资福利支出

321.75

321.75

 

30101

基本工资

103.92

103.92

 

30102

津贴补贴

93.06

93.06

 

30103

奖金

5.91

5.91

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

29.54

29.54

 

30110

职工基本医疗保险缴费

13.12

13.12

 

30111

公务员医疗补助缴费

12.86

12.86

 

30112

其他社会保障缴费

5.14

5.14

 

30199

其他工资福利支出

58.21

58.21

 

302

商品和服务支出

76.78

 

76.78

30201

办公费

2.40

 

2.40

30202

印刷费

0.90

 

0.90

30205

水费

0.60

 

0.60

30206

电费

1.50

 

1.50

30207

邮电费

1.64

 

1.64

30208

取暖费

29.13

 

29.13

30211

差旅费

6.25

 

6.25

30216

培训费

0.92

 

0.92

30217

公务接待费

0.78

 

0.78

30226

劳务费

9.07

 

9.07

30228

工会经费

3.57

 

3.57

30229

福利费

3.87

 

3.87

30239

其他交通费用

16.14

 

16.14

303

对个人和家庭的补助

140.30

140.30

 

30302

退休费

9.09

9.09

 

30305

生活补助

4.79

4.79

 

30309

奖励金

126.42

126.42

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

单位名称:嘉峪关市民政局

 

 

单位:万元

单位名称

一般公共预算基本支出

科目名称

“三公”经费合计

因公出国(出境)费用

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置费

会议费

培训费

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

0.78

 

0.78

 

 

 

0.92

嘉峪关市民政局

0.78

 

0.78

 

 

 

0.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算机关运行经费

单位名称:嘉峪关市民政局

单位:万元

项目

支出合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

合计

128.27

76.78

51.49

办公费

17.18

2.40

14.78

印刷费

0.90

0.90

 

咨询费

1.50

 

1.50

水费

0.60

0.60

 

电费

3.50

1.50

2.00

邮电费

2.61

1.64

0.97

取暖费

29.13

29.13

 

物业管理费

4.63

 

4.63

差旅费

11.25

6.25

5.00

维修(护)费

9.00

 

9.00

培训费

0.92

0.92

 

公务接待费

0.78

0.78

 

劳务费

22.68

9.07

13.61

工会经费

3.57

3.57

 

福利费

3.87

3.87

 

其他交通费用

16.14

16.14

 

 

政府性基金支出预算表

单位名称:嘉峪关市民政局

单位:万元

项目

预算数

政府性基金预算财政拨款收入

 

 

 

第三部分:民政局2020年度部门算情况说明

(一)2020年度部门收支总体情况

民政局2020年度部门预算总收入591.33万元,比上年减少1552.53万元,下降72.42%;总支出591.33万元,比上年减少1552.53万元,下降72.42%。

       

(二)关于民政局 2020年度部门收入总体情况

民政局2020年度收入合计591.33万元,其中: 财政拨款收入591.33万元,100%。

        

 

 

(三)关于民政局 2020年度部门支出总体情况

 民政局2020年度支出合计591.33万元,其中: 基本支出538.84万元,占91.12%;项目支出52.49万元, 8.88%。

       

(四)关于民政局2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

 民政局2020年度财政拨款收591.33 ,比上年减少1552.53万元,下降72.42%;总支出591.33万元,比上年减少1552.53万元,下降72.42%。

       

(五)关于民政局2020年度财政拨款支出总体情况说明

 民政局2020年度财政拨款收591.33万元,比上年减少1552.53万元,下降72.42%;总支出591.33万元,比上年减少1552.53万元,下降72.42%。

          

(六)关于民政局 2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况 

民政局2020年度一般公共预算财政拨款支出591.33万元,比上年减少1552.53万元,下降72.42%。支出主要项目有:慈善协会工作经费、低收入信息核对工作经费、婚姻登记工作经费、救助站工作经费、民间组织管理和社会组织党工委经费、收支两条线安排支出等。

2.结构情况

民政局2020年度一般公共预算财政拨款支出591.33万元主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)591.33万元 ,占100%

     

(七)关于民政局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 民政局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出     538.84万元,其中:人员经费462.06万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费76.78万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(八)关于民政局 2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出安排情况说明

1.三公经费支出总体情况

 民政局2020年度一般公共预算财政拨款三公经费安排支出预算0.78万元,全部为公务接待支出。

民政局2020年度一般公共预算财政拨款三公经费预算比上年决算增加0.49万元,全部为公务接待支出。主要原因是历行勤俭节约和过紧日子精神,严格控制开支,故实际支出低于了预算数。

2.三公经费支出具体情况说明

民政局2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出中,公务接待支出0.78万元,三公经费支出100%。

公务接待支出预算0.78万元,预计全年接待来访团组15个,来访宾客约80人次。主要接待任务有调研、检查以及公务来访

(九)关于民政局2020年度一般公共预算机关运行经费情况说明

民政局 2020年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算128.27万元。比上年减少147.99万元,下降53.6%

         

 

(十)关于民政局 2020年度政府性基金支出预算情况说明

民政局2020年度无政府性基金支出预算

(十一)关于民政局2020年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明。

民政局 2020年度政府采购预算总额6万元,其中:政府采购服务6万元, 占采购总额的100%。授予小微企业合同金额 6万元,占政府采购支出总额的100%。

2.国有资产占有使用情况说明。

民政局2020年国有资产占用总额7520.11万元,其中:流动资产560.17万元,非流动资产6959.94万元。

3.2020年部门预算绩效管理情况

1)基本支出预算绩效情况。基本支出预算是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用费两部分。在基本支出预算编制中,要兼顾公平与现实,按照科学、规范的程序,逐步建立和完善定额标准体系,合理核定单位的基本支出预算;同时,还要结合单位的收支情况,严格按照《公务接待制度》、《办公用品采购、领用制度》、《公务出差制度》等相关工作制度,采取其他方式合理安排基本支出预算。

2)项目支出预算绩效情况。市民政局切实转变工作作风,通过开展全局绩效管理工作,不断提升民生保障能力,优化社会服务机制。一是突出民生项目,提升服务水平。责成承担重大民生项目的科室和基层单位要自行组织开展民生项目受益对象的民主评议,通过民主评议了解群众对民生项目的需求,进一步提高服务群众的能力。二是要求负责重大民生项目的科室和基层单位要建立和完善项目资金的使用监管,及时向社会公布民生项目进度和资金使用情况。三是单位重大项目、大额资金的使用需经局务会议研究同意后支付。同时,积极配合市效能办和市审计局做好重大民生项目的绩效审计工作。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款) 是指单位用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。(二)离退休人员管理机构(项):是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

三公经费:是指纳入财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

 、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人:  张玉红                电话: 6326640

                         

 嘉峪关市民政局

                          2020年4月30日